中共遼寧省委老干部局2018年度部門預算

來源:省委老干部局辦公室

時間:2018-03-02 16:21:00

 

 

   

 

第一部分   中共遼寧省委老干部局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分   中共遼寧省委老干部局2018年部門預算表

一、2018年中共遼寧省委老干部局收支預算批復總表

二、2018年中共遼寧省委老干部局收入預算批復總表

三、2018年中共遼寧省委老干部局支出預算批復總表

四、2018年中共遼寧省委老干部局按功能科目批復總表

五、2018中共遼寧省委老干部局政府預算支出經濟分類批復總表

六、2018中共遼寧省委老干部局部門預算支出經濟分類批復總表

七、2018中共遼寧省委老干部局一般公共預算支出批復表

八、2018中共遼寧省委老干部局財政撥款收入安排支出批復表

九、2018中共遼寧省委老干部局中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、2018中共遼寧省委老干部局納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年中共遼寧省委老干部局納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表

十二、2018中共遼寧省委老干部局納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018中共遼寧省委老干部局一般公共預算基本支出批復表

十四、2018中共遼寧省委老干部局一般公共預算三公經費支出批復表

十五、2018中共遼寧省委老干部局項目等支出明細情況批復表

十六、2018中共遼寧省委老干部局債務支出明細情況批復表

十七、2018中共遼寧省委老干部局政府采購支出明細情況批復表

十八、2018中共遼寧省委老干部局政府購買服務支出明細情況批復表

十九、中共遼寧省委老干部局2018年項目支出預算績效目標情況表

第三部分 中共遼寧省委老干部局2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 中共遼寧省委老干部局概況

 

一、部門主要職責

(一)貫徹落實中央和省關于老干部工作方針、政策,結合我省實際提出具體政策建議;

(二)制定全省老干部工作計劃,并組織實施;

(三)負責對全省老干部工作的調研和指導工作;

(四)負責檢查、督促全省老干部政治、生活待遇落實,指導老干部參與經濟社會發展等工作;

(五)完成省委及省委組織部交辦的其他工作;

(六)為省屬離退休老干部非學歷學習、娛樂、健身、療養提供服務;

(七)關愛、教育、培養全省各族青少年全面健康成長。

二、部門預算單位構成

納入中共遼寧省委老干部局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共遼寧省委老干部局機關

2.遼寧老年人大學

3.中共遼寧省委老干部局大連白云山莊療養院

4.中共遼寧省委老干部局干休所

5.遼寧省關心下一代工作委員會辦公室

6.遼寧省省直機關離休干部活動中心

7.遼寧老年人大學大連分校

 

第二部分 中共遼寧省委老干部局部門預算公開報

(詳見附表)

 

第三部分 中共遼寧省委老干部局2018年部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2018中共遼寧省委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算3930.1萬元,包括:

1.財政撥款收入3580.6萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入349.5萬元;

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

6.其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算3930.1萬元,包括:

1.基本支出3263.1萬元;

2.項目支出667萬元。

在支出預算3930.1萬元中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2018年預算收支比2017年減少136.1萬元,增減變化的主要原因為基本支出預算減少。

二、機關運行經費安排情況

2018中共遼寧省委老干部局機關及參照公務員法管理事業單位機關運行經費日常公用經費支出預算為718.9萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用

三、政府采購情況

2018中共遼寧省委老干部局安排政府采購預算0萬元,其中貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元。

四、三公經費預算情況

2018年,中共遼寧省委老干部局財政撥款安排的三公經費預算為64.9萬元,比2017年增加3.6萬元,增長5.87%。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平

2.公務接待費6.7萬元,比2017年增加0.2萬元,增長3.08%。主要原因為在職人員增加

3.公務用車購置及運行費58.2萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行費58.2萬元,比2017年增加3.4萬元,增長6.2%),比2017年增加3.4萬元,增長6.2%。主要原因為在職人員增加

2018中共遼寧省委老干部局三公經費預算表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2017

2018

合計

61.3

64.9

1.因公出國(境)費

 

 

2.公務接待費

6.5

6.7

3.公務用車購置及運行費

54.8

58.2

 其中:公務用車購置費

 

 

      公務用車運行費

54.8

58.2

五、國有資產占用情況

    中共遼寧省委老干部局2018年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,中共遼寧省委老干部局2018年應編制績效目標的項目共6個,實際編制績效目標的項目共6個,涉及資金667萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述財政撥款收入行政事業性收費收入政府性基金收入以外的收入。

8.“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

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