中共遼寧省委老干部局2017年度部門決算

來源:省委老干部局

時間:2018-08-31 10:07:00

 

     

第一部分   中共遼寧省委老干部局概況 

  一、 主要職責 

  二、 部門決算單位構成 

第二部分   中共遼寧省委老干部局2017年度部門決算報表 

  一、2017年度收入支出決算總表 

  二、2017年度收入決算表 

  三、2017年度支出決算表 

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表 

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表 

  九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

第三部分   中共遼寧省委老干部局2017年度部門決算情況說明 

第四部分   名詞解釋 

第一部分 中共遼寧省委老干部局概況 

一、主要職責 

(一)貫徹落實中央和省關于老干部工作方針、政策,結合我省實際提出具體政策建議; 

(二)制定全省老干部工作計劃,并組織實施; 

(三)負責對全省老干部工作的調研和指導工作; 

(四)負責檢查、督促全省老干部政治、生活待遇落實,指導老干部參與經濟社會發展等工作; 

(五)完成省委及省委組織部交辦的其他工作; 

(六)為省屬離退休老干部非學歷學習、娛樂、健身、療養提供服務; 

(七)關愛、教育、培養全省各族青少年全面健康成長。 

二、部門決算單位構成 

納入中共遼寧省委老干部局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括: 

1.中共遼寧省委老干部局機關 

2.遼寧老年人大學 

3.中共遼寧省委老干部局大連白云山莊療養院 

4.中共遼寧省委老干部局干休所 

5.遼寧省關心下一代工作委員會辦公室 

6.遼寧省省直機關離休干部活動中心 

7.中共遼寧省委老干部局大連健康療養院 

第二部分 中共遼寧省委老干部局2017年度部門決算公開報表 

(詳見附表) 

第三部分 中共遼寧省委老干部局2017年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況 

(一)收入總計4621.5萬元,包括: 

1.財政撥款收入4620.83萬元,其中:公共預算財政撥款收入4620.83萬元,政府性基金收入0萬元。 

2.上級補助收入0萬元。 

3.事業收入0萬元。 

4.經營收入0萬元。 

5.附屬單位上繳收入0萬元。 

6.其他收入0.67萬元,主要是銀行存款利息收入。 

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。 

8.上年結轉和結余660.89萬元,主要是需繼續使用的未支付完成項目資金。 

與上年相比,2017年收入減少978.33萬元,降低17.47%,為項目支出撥款收入減少。 

(二)支出總計4681.45萬元,包括: 

1.基本支出3937.27萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1798.09萬元,對個人和家庭的補助支出1277.73萬元,商品和服務支出780.22萬元,其他資本性支出81.24萬元。 

2.項目支出744.17萬元,主要用于全省老干部政治、生活待遇落實及非學歷學習等業務支出。 

3.上繳上級支出0萬元。 

4.經營支出0萬元。 

5.對附屬單位補助支出0萬元。 

與上年相比,2017年支出減少872.83萬元,降低15.71%,主要原因是項目支出減少。 

(三)年末結轉和結余600.95萬元 

主要是結轉下年繼續使用的項目資金。與上年相比,2017年結轉結余減少59.94萬元,降低9.07%,原因為加快結轉資金支付進度。 

二、財政撥款支出決算情況 

(一)總體情況 

2017年度財政撥款支出4681.45萬元,其中:基本支出3937.27萬元,項目支出744.17萬元。2017年較2016年減少869.37萬元,主要原因為項目支出減少。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的115.13%,超出年初預算主要原因為使用以前年度項目結轉資金支出及人員經費支出超過年初預算數等,其中:基本支出完成年初預算的111.18%,項目支出完成年初預算的141.77% 

(二)具體情況 

2017年度財政撥款支出4681.45萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出822.46萬元,社會保障和就業支出3431.45萬元,醫療衛生與計劃生育支出263.43萬元,住房保障支出164.11萬元。 

1.一般公共服務支出822.46萬元,包括: 

1)行政運行527.84萬元。主要是單位基本支出。完成年初預算的124.67%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費支出超年初預算數,年中收撥指標。 

2)一般行政管理事務278.32萬元。主要是未單獨設置項級科目的其他項目支出。完成年初預算的105.83%,決算數略大于年初預算數的原因主要是部分項目使用以前年度結轉資金支出。 

3)其他共產黨事務支出16.3萬元。主要是其他用于中國共產黨事務的支出。完成年初預算的100% 

2.社會保障和就業支出3431.45萬元,包括: 

1)歸口管理的行政單位離退休541.82萬元。主要是行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的離退休經費支出。完成年初預算的64.98%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分離退休人員經費年中調減指標。 

2)事業單位離退休245.5萬元。主要是事業單位的離退休經費支出。完成年初預算的98.16%,決算數略小于年初預算數的原因主要是部分離退休人員經費結轉下年繼續使用。 

3)離退休人員管理機構2517.37萬元。主要是離退休人員管理機構的支出。完成年初預算的129.2%,決算數大于年初預算數的原因主要是離退休人員管理機構使用以前年度結轉資金加快項目支出等支付進度。 

4)機關事業單位基本養老保險繳費支出100.16萬元。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費的支出。該支出年初預算為0,為追加預算。完成追加預算的82.1%,決算數小于追加預算數的原因主要是基本養老保險繳費支出結轉下年繼續使用。 

5)死亡撫恤24.8萬元。主要是按規定用于死亡人員的撫恤金等。完成其他年初預算數的65.44%,決算數小于其他年初預算數的原因主要是部分資金列支下年。 

6)傷殘撫恤1.8萬元。主要是按規定用于傷殘人員的撫恤金和補助費。完成年初預算的100% 

3.醫療衛生與計劃生育支出263.43萬元,包括: 

1)行政單位醫療198.33萬元。主要是行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)醫療保險等支出。完成年初預算的171.42%。決算數大于年初預算數的原因主要是離休干部醫療費超支,年中收撥指標。 

2)事業單位醫療65.1萬元。主要是事業單位醫療保險等支出。完成年初預算的100% 

4.住房保障支出164.11萬元,包括: 

住房公積金164.11萬元。主要是職工住房公積金等支出。完成年初預算的99.58%,決算數與年初預算數基本持平。 

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出38.81萬元,完成年初預算的63.31%較年初預算少支出22.49萬元,減少36.69%決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,控制支出其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2.79萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費36.02萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少5.83萬元,下降13.06%,主要是厲行節約,壓縮相關支出。 

1.因公出國(境)費0萬元, 2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與年初預算及上年支出數無差別。 

2.公務接待費2.79萬元,主要用于走訪及接待各省(區市)走訪易地安置離休老干部等公務接待等。2017年國內公務接待累計34批次,229人,2.79萬元。完成年初預算的42.92%較年初預算少支出3.71萬元,減少57.08%。較上年支出減少0.68萬元,下降19.6%主要原因是厲行節約,壓縮公務接待支出。 

3.公務用車購置及運行維護費36.02萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費36.02萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量14輛。公務用車購置費與年初預算及上年支出數無差別。 

4.公務用車運行維護費36.02萬元。2017年公務用車運行維護費完成年初預算的65.73%較年初預算少支出18.78萬元,減少34.27%。較上年減少支出5.15萬元,下降12.51%主要原因是厲行節約,壓縮公務用車運行維護支出。 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3937.27萬元,其中:人員經費3075.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費861.46萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。 

五、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費支出情況 

2017年省委老干部局機關運行經費支出683.93萬元,比2016年增加65.07萬元,增長10.51%,主要原因是水電費等增加。 

(二)政府采購支出情況 

2017年省委老干部局政府采購支出總額569.36萬元,其中:政府采購貨物支出266.75萬元,政府采購工程支出163.54萬元,政府采購服務支出139.07萬元。授予中小企業合同金額455.51萬元,占政府采購支出總額的80%,其中:授予小微企業合同金額381.39萬元,占政府采購支出總額的67% 

(三)國有資產占用情況 

截至20171231日,省委老干部局機關及所屬6個事業單位占有車輛15輛,其中:一般公務用車12輛,其他用車3輛(其他用車主要是老干部出行保障用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

(四)預算績效管理工作開展情況 

省委老干部局嚴格按照財政預算管理要求實施績效管理,2017年度無重點評價項目,故無具體項目評價報告。已填報2017年本部門各單位績效目標完成情況表,共涉及預算支出項目4個,涉及資金597.4萬元,評分覆蓋率達到100%,平均分100分。預算項目管理中存在的問題是支出進度有待加強,各單位應根據實際情況盡快支出。 

(五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和財政專戶管理資金收入支出決算表說明無政府性基金預算財政撥款收支和財政專戶管理資金收支,故報表為空。 

第四部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

3.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

7.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

8.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

11.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

12.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。 

13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

14. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

宁夏十一选五电子走势图