中共遼寧省委老干部局2019年度部門預算

來源:省委老干部局辦公室

時間:2019-02-22 09:20:00

 中共遼寧省委老干部局2019年度部門預算

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第一部分   中共遼寧省委老干部局預算公開管理文件

第二部分   中共遼寧省委老干部局概況 

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第三部分   中共遼寧省委老干部局2019年部門預算表 

一、2019年中共遼寧省委老干部局收支預算批復總表 

二、2019年中共遼寧省委老干部局收入預算批復總表 

三、2019年中共遼寧省委老干部局支出預算批復總表 

四、2019年中共遼寧省委老干部局按功能科目批復總表 

五、2019年中共遼寧省委老干部局政府預算支出經濟分類批復總表 

六、2019年中共遼寧省委老干部局部門預算支出經濟分類批復總表 

七、2019年中共遼寧省委老干部局一般公共預算支出批復表 

八、2019年中共遼寧省委老干部局財政撥款收入安排支出批復表 

九、2019年中共遼寧省委老干部局中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表 

十、2019年中共遼寧省委老干部局納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表 

十一、2019年中共遼寧省委老干部局納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表 

十二、2019年中共遼寧省委老干部局納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表 

十三、2019年中共遼寧省委老干部局一般公共預算基本支出批復表 

十四、2019年中共遼寧省委老干部局一般公共預算“三公”經費支出批復表 

十五、2019年中共遼寧省委老干部局項目等支出明細情況批復表 

十六、2019年中共遼寧省委老干部局債務支出明細情況批復表 

十七、2019年中共遼寧省委老干部局政府采購支出明細情況批復表 

十八、2019年中共遼寧省委老干部局政府購買服務支出明細情況批復表 

十九、中共遼寧省委老干部局2019年項目支出預算績效目標情況表 

第四部分   中共遼寧省委老干部局2019年部門預算情況說明 

第五部分   名詞解釋 

第一部分 中共遼寧省委老干部局

預算公開管理文件

中共遼寧省委老干部局根據《預算法》規定,對按照法定程序批復的本部門預算,根據時間要求,在省財政廳批復部門預算二十日內,通過本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄,及時向社會公開本部門預算信息,并保持長期公開狀態,確保信息公開的及時、準確和完整。同時根據財政廳統一工作要求,向財政部門反饋本部門預算信息公開情況。 

第二部分 中共遼寧省委老干部局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹落實中央關于離退休干部工作的方針政策及省委具體要求,結合實際提出貫徹落實建議。

(二)擬定全省離退休干部工作計劃并組織實施。

(三)調研和指導全省離退休干部工作。

(四)督促檢查離退休干部服務管理與待遇落實工作。

(五)指導全省離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設工作,加強離退休干部黨員教育管理。

(六)組織指導凝聚和激發離退休干部正能量的相關活動。

(七)宣傳離退休干部工作先進典型。

(八)指導全省離退休干部學習教育活動陣地建設工作。

(九)承擔省關心下一代工作委員會日常工作。

(十)完成省委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

納入中共遼寧省委老干部局2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括: 

1.中共遼寧省委老干部局機關

2.遼寧省老干部教育活動中心

3.遼寧省關心下一代工作委員會辦公室

4.遼寧老年人大學大連分校

第三部分 中共遼寧省委老干部局部門預算公開報表

(詳見附表)

第四部分 中共遼寧省委老干部局2019年部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2019年中共遼寧省委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中: 

(一)收入預算3928.9萬元,包括:

1.財政撥款收入3181.5萬元; 

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元; 

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入747.4萬元; 

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元; 

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元; 

6.上年結轉0萬元。 

7.其他非稅收入0萬元。 

(二)支出預算3928.9萬元,包括:

1.基本支出3052.6萬元; 

2.項目支出876.3萬元。 

在支出預算3928.9萬元中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。 

2019年預算收支比2018年減少1.2萬元,增減變化的主要原因為基本支出預算減少。

二、機關運行經費安排情況

2019年中共遼寧省委老干部局機關機關運行經費日常公用經費支出預算為171.3萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用等。 

三、政府采購情況

2019年中共遼寧省委老干部局安排政府采購預算0萬元,其中貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元。 

四、“三公”經費預算情況

2019年,中共遼寧省委老干部局財政撥款安排的 “三公”經費預算為54.2萬元,比2018年減少10.7萬元,減少16.49%。其中: 

1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。 

2.公務接待費5.9萬元,比2018年減少0.8萬元,減少11.94%。主要原因為厲行節約。 

3.公務用車購置及運行費48.3萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行費48.3萬元,比2018年減少9.9萬元,減少17.01%),比2018年減少9.9萬元,減少17.01%。主要原因為厲行節約。 

 

2019年中共遼寧省委老干部局“三公”經費預算表 

  

  

單位:萬元 

項目 

金額 

2018 

2019 

合計 

64.9 

54.2 

1.因公出國(境)費 

  

  

2.公務接待費 

6.7 

5.9 

3.公務用車購置及運行費 

58.2 

48.3 

 其中:公務用車購置費 

  

  

       公務用車運行費 

58.2 

48.3 

 

 

 

 

五、國有資產占用情況

中共遼寧省委老干部局2019年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。 

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,中共遼寧省委老干部局2019年應編制績效目標的項目共4個,實際編制績效目標的項目共4個,涉及資金876.3萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100% 

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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